平成26年度　当初予算

　日本の経済は、国の経済政策により回復の動きが広がりつつありますが、その一方で、デフレからの脱却は道半ばであり、消費税率の引上げによる消費動向や、世界的な経済不安によるマーケットの伸び悩みなど、依然として日本経済の先行きは不透明です。
　政府は平成26年度予算の編成にあたり、社会保障と税の一体改革とあわせて、経済再生と財政健全化を目指すこととしており、歳入では消費税率の引上げに伴い税収を前年度と比べて7兆円増の50兆円とする一方、国債の発行額を前年度比1.6兆円減額し、財政の健全化を進めています。
　それに対して歳出では、消費税増収分を活用して子育て支援などの社会保障を充実させ、暮らしの安全を守るためインフラ老朽化対策などの公共事業予算に重点配分していますが、地方財政においては、地方税収の伸びを反映して地方交付税を前年度比1.5％減するなどしており、予算総額としては95兆円規模となっております。
　これらを踏まえた、市制施行60周年となる平成26年度の羽生市の予算は、「健康づくりの推進」、「個性を伸ばす教育」、「農業の変革」及び「観光交流100万人の実現」を重点施策と位置付け、羽生市総合振興計画を着実に推進するものとしています。
　歳出においては、産業文化ホールの大規模改修工事の進展により教育費が減額したものの、市庁舎の電気設備などの改修工事による総務費や、ごみ処理対策費の充実による衛生費、道路整備の充実による土木費などが増額したため、前年度予算を4億3千万円上回る165億9千万円の予算規模といたしました。
　一方、歳入については、市税を前年度と比べて2億円の増収と見込み、消費税率の引上げにより地方消費税交付金の増額を見込んでいます。加えて国県支出金を1億円の増収を見込むなど、税制改正に伴い減収となる地方譲与税や自動車取得税交付金などを除き、総じて増収を見込んでいますが、なお、不足する歳出規模を満たすため、財政調整基金を5億円、公共施設修繕引当基金を1億円をそれぞれ取崩すことにいたしました。
　今後も、「第5次行政改革大綱後期行政改革プログラム」を着実に実行し、絶え間のない行政改革と知恵と工夫による効率的な施策の推進を図っていく必要があります。本市の置かれた状況は依然厳しいものがありますが、豊かで安心して暮らせる市民生活と活力のある羽生市を実現するため、市民の皆さまとともに市政運営に取り組んで参ります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『平成26年度市政運営方針』より

平成26年度予算書及び予算説明書

羽生市一般会計　予算書（123KB） 歳入歳出事項別明細書総括(94KB)
　　　　　　　　　　　歳入歳出事項別明細書(1,707KB)
羽生市国民健康保険特別会計　予算書及び予算説明書(340KB)
羽生市都市計画下水道事業特別会計　予算書及び予算説明書(224KB)
羽生市中小企業従業員退職金等共済事業特別会計　予算書及び予算説明書(118KB)
羽生市住宅資金貸付事業特別会計　予算書及び予算説明書(104KB)
羽生市介護保険特別会計　予算書及び予算説明書(303KB)
羽生市後期高齢者医療特別会計　予算書及び予算説明書(158KB)

●当初予算の概要(1,038KB)
　*平成26年度市政運営方針、予算の規模、一般会計当初予算の状況、一般会計当初予算歳入・歳出構成比、過去10年間の一般会計予算額の推移、地方消費税交付金引上げ分が充てられる社会保障費、平成26年度施策の概要

　　＊予算書等はPDFファイルにて開きます。

 

平成26年度に行う主な事業

　　　[新]は、平成26年度の新規事業です。

◆健康
　　[新]　健康チャレンジ事業の創設　…　58万円
　　[新]　健康ウォーキングロードの設置　…　38万円
　　[新]　高齢者肺炎球菌ワクチンの接種費用の助成　…　582万円

◆教育・子育て
　　[新]　羽生北小学校2・3号館大規模改造等工事（平成25年度繰越事業）　…　2億4,263万円
　　[新]　東中学校校舎Ｂ棟大規模改造工事（平成25年度繰越事業）　…　2億1,839万円
　　[新]　フューチャースクール研究事業の推進　…　309万円
　　　　　インフルエンザ予防ワクチンの接種費用の助成　…　1,613万円
 

◆安全・安心
　　[新]　総合防災訓練の実施　…　176万円
　　[新]　市庁舎電気設備等改修工事　…　2億6,000万円
　　[新]　須影公民館耐震補強等工事（平成25年度繰越事業）　…　5,787万円
　　[新]　消防救急無線デジタル化整備工事（平成25年度繰越事業）　…　2億6,411万円
　　[新]　雨水浸水対策調査の実施　…　1,200万円
 

◆観光・商業
　　[新]　ムジナもん公認ファンクラブの設立　…　12万円
　　「世界キャラクターさみっとin羽生」の開催　…　2,100万円
　　「キヤッセ羽生」の充実　…　600万円

 

予算の規模

（単位：千円、％）

会計区分	平成26年度	平成25年度	比較増減	増減率
一般会計	16,590,000	16,160,000	430,000	2.7
国民健康保険	6,157,804	6,213,325	△55,521	△0.9
下水道事業	1,112,794	1,149,534	△36,740	△3.2
中退共事業	120,469	127,064	△6,595	△5.2
住宅資金貸付事業	9,716	716	9,000	1,257.0
介護保険	3,505,767	3,317,294	188,473	5.7
後期高齢者医療	959,280	925,201	34,079	3.7
水道事業会計	1,787,847	1,673,813	114,034	6.8
全会計総計	30,243,677	29,566,947	676,730	2.3

一般会計当初予算の状況

　【歳入】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％）

科目	平成26年度		平成25年度		増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比
市税	7,251,555	43.7	7,034,745	43.5	3.1
地方譲与税	208,000	1.3	213,000	1.3	△2.3
利子割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0.0
配当割交付金	20,000	0.1	5,000	0.0	300.0
株式等譲渡所得割 交付金	4,000	0.0	1,000	0.0	300.0
地方消費税 交付金	585,000	3.5	460,000	2.8	27.2
自動車取得税 交付金	38,000	0.2	83,000	0.5	△54.2
地方特例 交付金	32,000	0.2	25,000	0.2	28.0
地方交付税	2,063,000	12.4	2,060,000	12.8	0.1
交通安全対策 特別交付金	10,000	0.1	11,000	0.1	△9.1
分担金及び 負担金	246,815	1.5	227,950	1.4	8.3
使用料及び 手数料	168,866	1.0	179,924	1.1	△6.1
国庫支出金	1,942,017	11.7	1,885,750	11.7	3.0
県支出金	972,432	5.9	927,446	5.7	4.9
財産収入	29,315	0.2	19,343	0.1	51.6
寄附金	1,353	0.0	1,202	0.0	12.6
繰入金	613,245	3.7	552,135	3.4	11.1
繰越金	350,000	2.1	350,000	2.2	0.0
諸収入	666,702	4.0	666,705	4.1	0.0
市債	1,377,700	8.3	1,446,800	9.0	△4.8
歳入合計	16,590,000	100.0	16,160,000	100.0	2.7

 

　【歳出・款別】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％）

科目	平成26年度		平成25年度		増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比
議会費	173,167	1.0	181,527	1.1	△4.6
総務費	1,921,504	11.6	1,675,235	10.4	14.7
民生費	6,104,486	36.8	5,963,692	36.9	2.4
衛生費	1,541,164	9.3	1,314,425	8.1	17.3
労働費	152,738	0.9	139,726	0.9	9.3
農業費	294,295	1.8	272,636	1.7	7.9
商工費	332,339	2.0	312,704	1.9	6.3
土木費	1,586,076	9.5	1,457,246	9.0	8.8
消防費	763,172	4.6	735,271	4.6	3.8
教育費	1,853,646	11.2	2,089,503	12.9	△11.3
公債費	1,837,413	11.1	1,699,007	10.5	8.1
予備費	30,000	0.2	30,000	0.2	0.0
諸支出金	0	0.0	289,028	1.8	△100.0
歳出合計	16,590,000	100.0	16,160,000	100.0	2.7

 

【歳出・性質別】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％）

科目	平成26年度		平成25年度		増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比
人件費	3,170,359	19.1	3,255,212	20.1	△2.6
扶助費	3,833,392	23.1	3,722,418	23.0	3.0
公債費	1,837,413	11.1	1,699,007	10.5	8.1
物件費	3,394,465	20.5	3,126,573	19.4	8.6
維持補修費	24,864	0.1	21,450	0.1	15.9
補助費	665,987	4.0	614,091	3.8	8.5
積立金	102,184	0.6	2,233	0.0	4,476.1
投資及び出資金 貸付金	181,100	1.1	190,400	1.2	△4.9
繰出金	1,939,728	11.7	1,891,543	11.7	2.5
普通建設事業費	1,410,508	8.5	1,607,073	10.0	△12.2
予備費	30,000	0.2	30,000	0.2	0.0
歳出合計	16,590,000	100.0	16,160,000	100.0	2.7