平成29年度 当初予算

公開日 2017年04月24日

最終更新日 2017年04月24日

平成29年度 当初予算

 平成29年度予算は、一般会計の歳出について羽生市発展の礎となる幹線道路・生活道路整備及び岩瀬土地区画整理事業の整備促進により土木費が、また、防災関係経費として調整池、排水ポンプ等の整備により消防費が増額となりますが、総額179億2,000万円と前年度を1,000万円下回る予算規模となりました。

 歳入のうち市税については、固定資産税や軽自動車税で増収が見込まれる一方、法人市民税や個人市民税において減収が見込まれるため、全体では前年度比1,800万円、率にして0.2%の減となる73億4,600万円を計上しました。また、地方交付税は、3,000万円の減額を見込む一方、地方の財源不足を賄う臨時財政対策債が8,000万円の増額、建設事業に充当をする市債を1億8,600万円の増額計上としました。収支ギャップを補う目的の財政調整基金の取り崩しは、前年度比5,000万円の減額としました。。

 経済の先行きは依然として不透明ですが、「羽生市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に沿った実効性のある施策を展開していきます。

                                     『平成29年度市政運営方針』より

平成29年度予算書及び予算説明書

・羽生市一般会計 予算書[PDF:123KB] 事項別明細書総括[PDF:93KB] 事項別明細書[PDF:2MB]

国民健康保険特別会計予算書[PDF:346KB]

都市計画下水道事業特別会計予算書[PDF:229KB]

中小企業従業員退職金等共済事業特別会計予算書[PDF:119KB]

住宅資金貸付事業特別会計[PDF:106KB]

介護保険特別会計[PDF:345KB]

後期高齢者医療特別会計[PDF:160KB]

水道事業会計予算書[PDF:552KB]

 

当初予算の概要[PDF:1MB]

  内容:平成29年度市政運営方針、予算の規模、一般会計当初予算の状況、一般会計当初予算歳入・歳出構成比、過去10年間の一般会計予算額の推移、地方消費税交付金引上げ分が充てられる社会保障費、平成29年度施策の概要

 

平成29年度の重点事業

 「羽生市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく4つの目標達成に向けた取組を紹介します。

《しごとをつくり、安心して働けるようにする》
◆岩瀬土地区画整理事業の整備促進 … 10億6,286万円
 岩瀬土地区画整理事業を促進し、南工区において商業施設の誘致を推進します。

◆ほ場整備事業の推進 … 6,022万円
 農地集積に必要な基盤整備を迅速かつ低コストに実施することで、農業生産効率の向上を図り、農業競争力の強化を図ります。

◆商工会と連携した創業支援の推進 … 835万円
 商工会と連携し創業希望者などを対象に、フォーラムやセミナーの開催、相談窓口の運営、事業開始補助金の交付など支援します。
 

《結婚・出産・子育ての希望をかなえ、特色のある教育を提供する》
◆合同カップリングパーティーの開催 … 46万円
 富士河口湖町の方を招き、男女の出会いの場を提供します。

◆不妊治療に対する支援 … 350万円
 1回10万円を限度として、治療費を助成します。

◆全国プレゼンテーションコンクールの開催 … 60万円
 児童生徒によるプレゼンテーションコンクールの全国大会を羽生市で開催し、全国水準のコミュニケーション能力を養うことを目指します。

◆小学校ICT活用の推進 … 2,795万円
 3校の授業にタブレットパソコンを導入し、学力の向上を図ります。

 

《時代に合った地域をつくる》
◆地域包括支援センター運営の民間委託 … 4,800万円
 高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センター3か所を新設し、その運営を民間に委託します。

◆調整池の整備 … 1億1,689万円
 上羽生地内に整備を計画している調整池の用地取得を推進し、市街地の浸水被害の軽減を目指します。

◆防災ガイドブックの改定 … 989万円
 埼玉県が実施した地震被害想定調査の結果や国土交通省が新たに公表する利根川浸水想定区域図を反映させた防災ガイドブックに改定します。

◆避難行動要支援者への支援 … 231万円
 避難行動要支援者システムを導入し、災害などの緊急時に支援が必要となる高齢者や障がい者等の名簿情報を管理し、地域による避難支援体制を強化します。

 

《地域資源を生かし、ブランド力を高める》
◆被服・織物産業振興事業への支援… 35万円
 「衣料のまち羽生」の振興を図るため、販路拡大や商品開発、人材育成に関するセミナーの開催を支援します。

◆藍染振興事業の推進 … 85万円
 2020年東京オリンピック・パラリンピックまでの期間を重点事業実施期間と位置付けて、弟8回世界盆栽大会inさいたまにおける伝統工芸展示ブースに市内藍染業者と連携し出展することにより、羽生市の藍染を国内外にPRします。

◆「世界キャラクターさみっとin羽生」の開催 … 2,100万円
 キャラクターの聖地「羽生市」をPRします。

◆羽生市観光農園等基本方針の策定 … 99万円
 水郷公園やキヤッセ羽生を中心に羽生市全域にて、観光農園を主とした事業の基本方針を策定します。

 

予算の規模

(単位:千円、%)

会計区分 平成29年度 平成28年度 比較増減 増減率
一般会計 17,920,000 17,930,000 △10,000 △0.1
 国民健康保険 7,215,385 6,983,478 231,907 3.3
下水道事業 1,970,446 1,879,730 90,716 4.8
 中退共事業 94,278 95,566 △1,288 △1.3
住宅資金貸付事業 2,357 5,357 △3,000 △56.0
介護保険 4,105,037 3,948,485 156,552 4.0
後期高齢者医療 1,003,998 987,543 16,455 1.7
 水道事業会計 2,136,739 1,880,180 256,559 13.6
全会計総計 34,448,240 33,710,339 737,901 2.2

一般会計当初予算の状況

 【歳入】

(単位:千円、%)

科目 平成29年度 平成28年度 増減率
予算額 構成比 予算額 構成比
市税 7,346,042 41.0 7,363,990 41.1 △0.2
地方譲与税 197,000 1.1 202,000 1.1 △2.5
利子割交付金 5,000 0.0 5,000 0.0 0.0
配当割交付金 19,000 0.1 43,000 0.2 △55.8
株式等譲渡所得割交付金 26,000 0.1 30,000 0.2 △13.3
地方消費税交付金 887,000 4.9 873,000 4.9 1.6
自動車取得税交付金 55,000 0.3 45,000 0.2 22.2
地方特例交付金 37,000 0.2 33,000 0.2 12.1
地方交付税 1,970,000 11.0 2,000,000 11.2 △1.5
交通安全対策特別交付金 9,000 0.0 9,000 0.0 0.0
 分担金及び負担金 137,239 0.8 231,817 1.3 △40.8
使用料及び手数料 170,327 0.9 168,578 0.9 1.0
 国庫支出金 2,279,265 12.7 2,331,843 13.0 △2.3
 県支出金 1,106,362 6.2 1,173,181 6.5 △5.7
 財産収入 30,692 0.2 30,685 0.2 0.0
寄附金 15,153 0.1 30,153 0.2 △49.7
 繰入金 569,437 3.2 633,990 3.5 △10.2
 繰越金 350,000 2.0 350,000 2.0 0.0
 諸収入 711,283 4.0 642,763 3.6 10.7
 市債 1,999,200 11.2 1,733,000 9.7 15.4
 歳入合計 17,920,000 100.0 17,930,000  100.0 △0.1

 

【歳出・款別】

(単位:千円、%)

科目 平成29年度 平成28年度 増減率
 予算額 構成比  予算額 構成比
議会費 169,782 1.0 175,379 1.0 △3.2
総務費 1,708,210 9.5 1,786,105 9.9 △4.4
民生費 6,578,604 36.7 6,663,155 37.2 △1.3
衛生費 1,521,490 8.5 1,554,367 8.7 △2.1
労働費 112,729 0.6 113,264 0.6 △0.5
農業費 382,272 2.1 370,575 2.1 3.2
商工費 343,466 1.9 322,844 1.8 6.4
土木費 2,460,303 13.7 2,214,882 12.3 11.1
消防費 969,571 5.4 843,377 4.7 15.0
教育費 1,720,028 9.6 2,042,017 11.4 △15.8
公債費 1,923,545 10.8 1,814,035 10.1 6.0
予備費 30,000 0.2 30,000 0.2 0.0
歳出合計 17,920,000 100.0 17,930,000 100.0 △0.1

 

【歳出・性質別】  

(単位:千円、%)

科目 平成29年度 平成28年度 増減率
 予算額 構成比  予算額 構成比
人件費 3,181,146 17.8 3,307,064 18.4 △3.8
扶助費 4,159,641 23.2 4,125,817 23.0 0.8
公債費 1,923,545 10.7 1,814,035 10.1 6.0
物件費 3,345,835 18.7 3,546,481 19.8 △5.7
維持補修費 23,643 0.1 23,103 0.1 2.3
補助費等 687,803 3.8 794,477 4.5 △13.4
積立金 66,905 0.4 32,066 0.2 108.6
投資及び
出資金貸付金
170,600 0.9 170,600 0.9 0.0
繰出金 2,142,312 12.0 2,066,346 11.5 3.7
普通建設事業費 2,188,570 12.2 2,020,011 11.3 8.3
 予備費 30,000 0.2 30,000 0.2 0.0
 歳出合計 17,920,000 100.0 17,930,000 100.0 △0.1

お問い合わせ

企画財務部 財政課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-2322

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