平成23年度　当初予算

　平成23年度予算については、生活保護費をはじめとする扶助費の大幅増や国の施策に対応した子ども手当などにより民生費が大幅に増加しました。加えてがん検診や予防接種の拡充に伴う衛生費の増が大きく、人件費や公債費の減少があるものの、平成22年度予算を1憶7400万円上回る165億1000万円の規模になりました。一方歳入については、個人市民税の落ち込みが著しく市税全体では1億4400万円の減収、地方交付税は地方財政計画を基礎として4億4000万円の増額となりました。しかしながら、歳出規模を埋めきれず、平成23年度においても財政調整基金から5億5000万円を取崩す状況になっています。したがって、今後も「第5次行政改革大綱　前期行政改革プログラム」に示された内容を着実に実行し、最小の経費で最大のサービスを提供できるよう知恵と工夫で各種施策を推進します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『平成23年度市政運営方針』より

平成23年度予算書及び予算説明書

羽生市一般会計　予算書（70KB） 歳入歳出事項別明細書総括(55KB)
　　　　　　　　　　　歳入歳出事項別明細書(555KB)
羽生市国民健康保険特別会計　予算書及び予算説明書(64KB)
羽生市都市計画下水道事業特別会計　予算書及び予算説明書(31KB)
羽生市中小企業従業員退職金等共済事業特別会計　予算書及び予算説明書(18KB)
羽生市住宅資金貸付事業特別会計　予算書及び予算説明書(17KB)
羽生市介護保険特別会計　予算書及び予算説明書(51KB)
羽生市後期高齢者医療特別会計　予算書及び予算説明書(25KB)

●当初予算の概要(873KB)

　　＊予算書等は、PDFファイル（新規ウィンドウ）にて開きます。

予算の規模

（単位：千円、％）

会計区分	平成23年度	平成22年度	比較増減	前年度比
一般会計	16,510,000	16,336,000	174,000	1.1
国民健康保険	5,985,473	5,665,333	320,140	5.7
下水道事業	1,569,696	1,715,393	△145,697	△8.5
中退共事業	145,130	146,217	△1,087	△0.7
住宅資金貸付事業	6,230	3,626	2,604	71.8
老人保健	-	102,403	△102,403	△100.0
介護保険	3,113,288	3,153,890	△40,602	△1.3
後期高齢者医療	847,457	880,805	△33,348	△3.8
水道事業会計	2,100,114	2,076,867	23,247	1.1
全会計総計	30,277,388	30,080,534	196,854	0.7

一般会計当初予算の状況

　【歳入】

科目	平成23年度		平成22年度		増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比
市税	7,074,841	42.9	7,219,054	44.2	△2.0
地方譲与税	234,000	1.4	228,000	1.4	2.6
利子割交付金	14,000	0.1	14,000	0.1	0.0
配当割交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0.0
株式譲渡所得割 交付金	1,000	0.0	1,000	0.0	0.0
地方消費税 交付金	480,000	2.9	460,000	2.8	4.3
自動車取得税 交付金	83,000	0.5	93,000	0.6	△10.8
地方特例 交付金	97,000	0.6	102,000	0.6	△4.9
地方交付税	2,080,000	12.6	1,640,000	10.0	26.8
交通安全対策 特別交付金	12,000	0.1	12,000	0.1	0.0
分担金及び 負担金	255,132	1.5	260,738	1.6	△2.2
使用料及び 手数料	180,006	1.1	183,077	1.1	△1.7
国庫支出金	2,124,967	12.9	1,943,496	11.9	9.3
県支出金	946,416	5.7	859,053	5.3	10.2
財産収入	19,097	0.1	20,047	0.1	△4.7
寄附金	303	0.0	2,703	0.0	△88.8
繰入金	555,470	3.4	650,497	4.0	△14.6
繰越金	350,000	2.1	350,000	2.1	0.0
諸収入	743,268	4.5	785,235	4.8	△5.3
市債	1,257,500	7.6	1,510,100	9.3	△16.7
歳入合計	16,510,000	100.0	16,336,000	100.0	1.1

 

　【歳出・款別】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％）

科目	平成23年度		平成22年度		増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比
議会費	171,372	1.0	170,270	1.0	0.6
総務費	1,797,716	10.9	1,892,837	11.6	△5.0
民生費	6,267,342	38.0	5,919,116	36.2	5.9
衛生費	1,317,722	8.0	1,185,335	7.3	11.2
労働費	146,720	0.9	181,714	1.1	△19.3
農業費	256,076	1.5	261,034	1.6	△1.9
商工費	363,223	2.2	340,247	2.1	6.8
土木費	1,479,347	9.0	1,464,216	9.0	1.0
消防費	761,801	4.6	775,734	4.7	△1.8
教育費	1,707,070	10.3	1,717,058	10.5	△0.6
公債費	1,958,271	11.9	2,142,081	13.1	△8.6
諸支出金	253,340	1.5	256,358	1.6	△1.2
予備費	30,000	0.2	30,000	0.2	0.0
歳出合計	16,510,000	100.0	16,336,000	100.0	1.1

 

　【歳出・性質別】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％）

科目	平成23年度		平成22年度		増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比
人件費	3,359,100	20.3	3,456,840	21.1	△2.8
扶助費	3,764,332	22.8	3,480,730	21.3	8.1
公債費	1,958,271	11.9	2,142,081	13.1	△8.6
物件費	3,077,157	18.7	2,910,036	17.8	5.7
維持補修費	17,000	0.1	16,900	0.1	0.6
補助費	697,576	4.2	684,984	4.2	1.8
積立金	950	0.0	1,457	0.0	△34.8
投資及び出資金 貸付金	270,800	1.6	304,800	1.9	△11.2
繰出金	2,057,556	12.5	2,069,662	12.7	△0.6
普通建設事業費	1,277,258	7.7	1,238,510	7.6	3.1
予備費	30,000	0.2	30,000	0.2	0.0
歳出合計	16,510,000	100.0	16,336,000	100.0	1.1