平成28年度 当初予算

公開日 2016年04月08日

更新日 2018年03月16日

平成28年度 当初予算

 平成28年度予算は、一般会計の歳出について羽生市発展の礎となる企業誘致推進事業及び岩瀬土地区画整理事業の推進、幹線道路・生活道路整備事業の充実により土木費が、また、民間保育所運営委託料、国民健康保険特別会計繰出金及び介護保険特別会計繰出金など民生費が増額となったことから、前年度予算を1億3,000万円上回る、179億3,000万円の予算規模となりました。

 歳入のうち市税については、景気の緩やかな回復基調を受けて個人市民税を5,000万円の増収と見込む一方で、法人市民税は税率引き下げの影響などから3,200万円の減収が予想され、市税全体では前年度比2,100万円、0.3%の増となる73億6,400万円を計上しました。また、地方交付税については、リーマンショック後の平成21年度からの特例的措置である別枠加算の廃止などを要因として2,000万円の減収見込みであり、収支ギャップを補うための財政調整基金の取り崩しは、前年度予算と同額の6億円といたしました。

 平成29年4月には再度の消費増税が控えており、経済の先行きは依然として不透明ですが、第5次羽生市行政改革大綱及び後期行政改革プログラムに基づいた改革の歩みを止めることなく、市民福祉のより一層の向上と財政の健全化を推進するとともに、「羽生市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく取組をスタートさせます。

                                     『平成28年度市政運営方針』より

平成28年度予算書及び予算説明書

・羽生市一般会計 予算書[PDF:123KB] 事項別明細書総括[PDF:93KB] 事項別明細書[PDF:2MB]

羽生市国民健康保険特別会計[PDF:340KB]

羽生市都市計画下水道事業特別会計[PDF:224KB]

羽生市中小企業従業員退職金等共済事業特別会計[PDF:119KB]

羽生市住宅資金貸付事業特別会計[PDF:106KB]

羽生市介護保険特別会計[PDF:337KB]

羽生市後期高齢者医療特別会計[PDF:160KB]

 

当初予算の概要[PDF:1MB]

 *内容:平成28年度市政運営方針、予算の規模、一般会計当初予算の状況、一般会計当初予算歳入・歳出構成比、過去10年間の一般会計予算額の推移、地方消費税交付金引上げ分が充てられる社会保障費、平成28年度施策の概要

 

平成28年度の重点事業

 「羽生市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく4つの目標達成に向けた取組を紹介します。

《しごとをつくり、安心して働けるようにする》
◆アクセス道路の整備、企業誘致のPR … 1億7,241万円
 企業誘致を推進するため、必要な道路を整備します。また、市の立地条件や優遇制度などの魅力を県内外に積極的に発信します。

◆ほ場整備事業の推進 … 5,015万円
 農地集積に必要な基盤整備を迅速かつ低コストに実施することで、農業生産効率の向上を図り、農業競争力の強化を図ります。

◆商工会と連携した創業支援の推進 … 325万円
 商工会と連携し創業希望者などを対象に、セミナーの開催、相談窓口の設置、事業開始補助金交付など支援します。
 

《結婚・出産・子育ての希望をかなえ、特色のある教育を提供する》
◆合同カップリングパーティーの開催 … 47万円
 富士河口湖町の方を招き、男女の出会いの場を提供します。

◆岩瀬、新郷第2学童保育室の整備 … 6,657万円
 2カ所の学童保育室を増床し、急増している利用希望に対応します。

◆不妊治療に対する支援 … 350万円
 新たに男性の不妊治療も対象とし、治療費を助成します。

◆小学校ICT活用の推進 … 1,201万円
 新たに4校の授業にタブレットパソコンを導入し、学力の向上を図ります。

 

《時代に合った地域をつくる》
◆各地区地域協議会の支援 … 35万円
 地域の課題やニーズに対し、地域が自主的に取り組むための体制づくりを支援します。

◆いきいき百歳体操 … 159万円
 体操ボランティアによる介護予防活動を支援します。

◆排水ポンプの整備 … 1,940万円
 エンジンポンプユニットを購入し、内水氾濫の軽減を図ります。

◆岩瀬土地区画整理事業の整備促進 … 3億2,241万円
 組合が施行する事業に対して補助金を交付します。

 

《地域資源を生かし、ブランド力を高める》
◆「永明寺古墳」等案内看板設置工事 … 120万円
 市内外の人に向け説明板と案内板を設置します。

◆宝蔵寺沼ムジナモ自生地植生回復事業 … 822万円
 ムジナモ自生地を整備し、保護と増殖事業を推進します。

◆「世界キャラクターさみっとin羽生」の開催(平成27年度繰越事業) … 2,100万円
 キャラクターの聖地「羽生市」をピーアールします。

◆富士河口湖町とのイベント交流の推進 … 117万円
 同町のイベントへの参加や市民交流会等を行います。

 

予算の規模

(単位:千円、%)

会計区分 平成28年度 平成27年度 比較増減 増減率
一般会計 17,930,000

17,800,000

130,000 0.7
 国民健康保険 6,983,478 6,976,179 7,299 0.1
下水道事業 1,879,730 1,185,197 694,533 58.6
 中退共事業 95,566 114,372 △18,806 △16.4
住宅資金貸付事業 5,357 711 4,646 653.4
介護保険 3,948,485 3,691,385 257,100 7.0
後期高齢者医療 987,543

983,233

4,310 0.4
 水道事業会計 1,880,180 1,940,612 △60,432 △3.1
全会計総計 33,710,339 32,691,689 1,018,650

3.1

一般会計当初予算の状況

 【歳入】                                       (単位:千円、%)
科目 平成28年度 平成27年度 増減率
予算額 構成比 予算額 構成比
市税 7,363,990 41.1 7,342,161 41.2 0.3
地方譲与税 202,000 1.1 197,000 1.1 2.5
利子割交付金 5,000 0.0 8,000 0.0 △37.5
配当割交付金 43,000 0.2 24,000 0.1 79.2
株式等譲渡所得割
交付金
30,000 0.2 5,000 0.0 500.0
地方消費税
交付金
873,000 4.9 864,000 4.9 1.0
自動車取得税
交付金
45,000 0.2 38,000 0.2 18.4
地方特例
交付金
33,000 0.2 32,000 0.2 3.1
地方交付税 2,000,000 11.2 2,020,000 11.4 △1.0
交通安全対策
特別交付金
9,000 0.0 8,000 0.0 12.5
 分担金及び
負担金
231,817 1.3 280,791 1.6 △17.4
使用料及び
手数料
168,578 0.9 169,817 1.0 △0.7
 国庫支出金 2,331,843 13.0 2,279,769 12.8 2.3
 県支出金 1,173,181 6.5 1,119,971 6.3 4.8
 財産収入 30,685 0.2 30,256 0.2 1.4
寄附金 30,153 0.2 20,153 0.1 49.6
 繰入金 633,990 3.5 619,187 3.5 2.4
 繰越金 350,000 2.0 350,000 2.0 0.0
 諸収入 642,763 3.6 664,695 3.7 △3.3
 市債 1,733,000 9.7 1,727,200 9.7 0.3
 歳入合計 17,930,000 100.0 17,800,000  100.0 0.7

 

 【歳出・款別】                                      (単位:千円、%)

科目 平成28年度 平成27年度 増減率
 予算額 構成比  予算額 構成比
議会費 175,379 1.0 183,468 1.0 △4.4
総務費 1,786,105 9.9 1,840,908 10.4 △3.0
民生費 6,663,155 37.2 6,524,066 36.7 2.1
衛生費 1,554,367 8.7 1,691,963 9.5 △8.1
労働費 113,264 0.6 112,554 0.6 0.6
農業費 370,575 2.1 393,147 2.2 △5.7
商工費 322,844 1.8 303,100 1.7 6.5
土木費 2,214,882 12.3 1,783,139 10.0 24.2
消防費 843,377 4.7 954,392 5.4 △11.6
教育費 2,042,017 11.4 2,232,034 12.5 △8.5
 公債費 1,814,035 10.1 1,751,229 9.8 3.6
予備費 30,000 0.2 30,000 0.2 0.0
 歳出合計 17,930,000 100.0  17,800,000 100.0

0.7

 

【歳出・性質別】                                      (単位:千円、%)

科目 平成28年度 平成27年度 増減率
 予算額 構成比  予算額 構成比
人件費 3,307,064 18.4 3,251,015 18.3 1.7
扶助費 4,125,817 23.0 4,115,451 23.1 0.3
公債費 1,814,035 10.1 1,751,229 9.8 3.6
物件費 3,546,481 19.8 3,532,976 19.8 0.4
維持補修費 23,103 0.1 23,455 0.1 △1.5
補助費等 794,477 4.5 836,520 4.7 △5.0
積立金 32,066 0.2 121,188 0.7 △73.5
投資及び出資金
貸付金
170,600 0.9 170,700 1.0 △0.1
繰出金 2,066,346 11.5 1,966,577 11.0 5.1
普通建設事業費 2,020,011 11.3 2,000,889 11.3 1.0
 予備費 30,000 0.2 30,000 0.2 0.0
 歳出合計 17,930,000 100.0 17,800,000 100.0 0.7

 

お問い合わせ

企画財務部 財政課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-2322

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