平成30年度 当初予算

公開日 2018年03月29日

更新日 2018年03月29日

平成30年度 当初予算

 平成30年度一般会計当初予算は、総額176億1,000万円と前年度予算と比較し、3億1,000万円の減額となりました。

 歳入のうち市税については、市民税・固定資産税等で増収が見込まれるため、全体で前年度比2,356万円、率にして0.3%の増となる73億6,960万円を計上しました。地方財政の指針となる国の地方財政計画においても、地方税、地方譲与税の伸びが見込まれている一方、地方の財源不足を賄う地方交付税と臨時財政対策債が減額となった事を踏まえて、地方交付税を19億600万円、臨時財政対策債を7億8,610万円を計上いたしました。それぞれ前年度比6,400万円、1,390万円の減額計上となっています。また、財政調整基金の取り崩しは、前年度比1億5,000万円減額の4億円の計上とし、臨時財政対策債を含む市債の発行を15億1,420万円、歳入総額の8.6%に抑えた内容になっています。

 歳出においては、福祉政策の根幹を成す扶助費の増大など、経常経費の伸びが財政を圧迫しています。その中で、事業の必要性や費用対効果を精査し、限られた財源の効率的な配分に努めました。

 経済の先行きは依然として不透明ですが、「第6次羽生市総合振興計画」に沿った実効性のある施策を展開し、誰もが幸せを感じる、住み続けたいまち羽生を目指してまいります。

                                     『平成30年度市政運営方針』より

平成30年度予算書及び予算説明書

 ・一般会計 予算書[PDF:123KB] 事項別明細書総括[PDF:93KB] 事項別明細書[PDF:2MB]

 ・国民健康保険特別会計予算書[PDF:345KB]

 ・都市計画下水道事業特別会計予算書[PDF:228KB]

 ・中小企業従業員退職金等共済事業特別会計予算書[PDF:116KB]

 ・住宅資金貸付事業特別会計予算書[PDF:106KB]

 ・介護保険特別会計予算書[PDF:338KB]

 ・後期高齢者医療特別会計予算書[PDF:163KB]

 ・水道事業会計予算書[PDF:2MB]

 

 ・当初予算の概要[PDF:1MB]

    内容:市政運営方針、予算の規模、一般会計当初予算の状況、一般会計当初予算歳入・歳出構成比、
       過去10年間の一般会計予算額の推移、地方消費税交付金引上げ分が充てられる社会保障費、施策の概要

 

平成30年度の注目事業

 「第6次羽生市総合振興計画」の8つの政策に基づいた取組を紹介します。

《政策1 協働・文化(地域とともに生きるまちをつくる)》

 ◆岩瀬グローバルタウンシンポジウムの開催 … 300万円
  多文化共生等をテーマにしたシンポジウムを開催します。

 ◆国際交流の推進 … 530万円
  デュルビュイ市の青少年ホームステイやバギオ市への中学生ホームステイなどを実施します。

《政策2 子育て・教育(子どもを育て学びを高めるまちをつくる)》

 ◆羽生南学童保育室の移転 … 606万円
  羽生南小学校の余裕教室を利用した学童保育室を開設するため、移転工事を実施します。

 ◆羽生北小学校、村君小学校屋内運動場改修工事 … 5,874万円
  羽生北小学校と村君小学校の屋内運動場を改修します。

《政策3 福祉・健康(元気で助け合えるまちをつくる)》

 ◆いきいき百歳体操 … 463万円
  高齢者の運動機能の維持向上のため、いきいき百歳体操を推進します。

 ◆健康診査の実施 … 8,610万円
  生活習慣病の発症予防及び早期発見のため健康診査を実施します。

《政策4 安全・安心(いのちと暮らしを守るまちをつくる)》

 ◆水害対応防災訓練の実施 … 40万円
  利根川の洪水を想定した初動対応訓練を実施します。

 ◆羽生総合病院の新病院建設への支援 … 3億円
  羽生総合病院新病院の建設用地取得費相当額を支援します。

《政策5 産業・雇用(活気と魅力あるまちをつくる)》

 ◆農林公園施設整備事業 … 130万円
  バーベキュー広場を移設改修し、公園の活性化を推進します。

 ◆農業後継者及び新規就農者育成事業費補助金 … 50万円
  農業後継者及び新規就農者が就農する際に必要な設備投資に要する経費を支援します。

《政策6 都市基盤(インフラを整え生活を支えるまちをつくる)》

 ◆市営住宅長寿命化計画に基づく改善事業… 4,730万円
  「羽生市営住宅長寿命化計画」に基づき、南羽生団地受水槽等の改修工事を行います。

 ◆岩瀬土地区画整理事業の整備促進 … 9億107万円
  南工区の商業施設用地や住宅用地の他、道路、水路、調整池を整備します。

《政策7 生活環境(きれいで自然を感じるまちをつくる)》

 ◆雨水貯留タンク設置費の助成… 80万円
  環境保全推進の一環として、一般家庭での雨水貯留タンクの設置費用の一部を助成します。

 ◆空家等対策の推進 … 33万円
  「羽生市空家等対策計画」を策定し、空き家問題の総合相談窓口を開設します。

《政策8 行政経営(健全な経営で自律するまちをつくる)》

 ◆地方公会計の活用 … 223万円
  国の統一的な基準による地方公会計制度に基づく財務書類を作成・公表します。

 ◆証明書等のコンビニ交付サービスの開始 … 546万円
  マイナンバーカードを利用して住民票等をコンビニエンスストアで取得できるサービスを導入します。

 

予算の規模

(単位:千円、%)

会計区分 平成30年度 平成29年度 比較増減 増減率
一般会計 17,610,000 17,920,000 △310,000 △1.7
 国民健康保険 5,819,856 7,215,385 △1,395,529 △19.3
下水道事業 1,944,330 1,970,446 △26,116 △1.3
 中退共事業 93,779 94,278 △499 △0.5
住宅資金貸付事業 2,356 2,357 △1 △0.0
介護保険 4,184,127 4,105,037 79,090 1.9
後期高齢者医療 1,103,079 1,003,998 99,081 9.9
 水道事業会計 1,689,016 2,136,739 △447,723 △21.0
全会計総計 32,446,543 34,448,240 △2,001,697 △5.8

一般会計当初予算の状況

 【歳入】

(単位:千円、%)

科目 平成30年度 平成29年度 増減率
予算額 構成比 予算額 構成比
市税 7,369,607 41.8 7,346,042 41.0 0.3
地方譲与税 208,000 1.2 197,000 1.1 5.6
利子割交付金 9,000 0.0 5,000 0.0 80.0
配当割交付金 26,000 0.1 19,000 0.1 36.8
株式等譲渡所得割交付金 21,000 0.1 26,000 0.1 △19.2
地方消費税交付金 940,000 5.3 887,000 4.9 6.0
自動車取得税交付金 71,000 0.4 55,000 0.3 29.1
地方特例交付金 45,000 0.3 37,000 0.2 21.6
地方交付税 1,906,000 10.8 1,970,000 11.0 △3.2
交通安全対策特別交付金 9,000 0.0 9,000 0.0 0.0
 分担金及び負担金 133,973 0.8 137,239 0.8 △2.4
使用料及び手数料 170,277 1.0 170,327 0.9 0.0
 国庫支出金 2,323,140 13.2 2,279,265 12.7 1.9
 県支出金 1,120,876 6.4 1,106,362 6.2 1.3
 財産収入 32,000 0.2 30,692 0.2 4.3
寄附金 10,152 0.1 15,153 0.1 △33.0
 繰入金 715,885 4.1 569,437 3.2 25.7
 繰越金 350,000 2.0 350,000 2.0 0.0
 諸収入 634,890 3.6 711,283 4.0 △10.7
 市債 1,514,200 8.6 1,999,200 11.2 △24.3
 歳入合計 17,610,000 100.0 17,920,000  100.0 △1.7

 

【歳出・款別】

(単位:千円、%)

科目 平成30年度 平成29年度 増減率
 予算額 構成比  予算額 構成比
議会費 171,086 1.0 169,782 1.0 0.8
総務費 1,707,641 9.7 1,708,210 9.5 0.0
民生費 6,584,847 37.4 6,578,604 36.7 0.1
衛生費 1,510,204 8.6 1,521,490 8.5 △0.7
労働費 103,012 0.6 112,729 0.6 △8.6
農業費 336,128 1.9 382,272 2.1 △12.1
商工費 333,437 1.9 343,466 1.9 △2.9
土木費 2,384,746 13.5 2,460,303 13.7 △3.1
消防費 829,225 4.7 969,571 5.4 △14.5
教育費 1,657,413 9.4 1,720,028 9.6 △3.6
公債費 1,962,261 11.1 1,923,545 10.8 2.0
予備費 30,000 0.2 30,000 0.2 0.0
歳出合計 17,610,000 100.0 17,920,000 100.0 △1.7

 

【歳出・性質別】  

(単位:千円、%)

科目 平成30年度 平成29年度 増減率
 予算額 構成比  予算額 構成比
人件費 3,142,236 17.8 3,181,146 17.8 △1.2
扶助費 4,192,989 23.8 4,159,641 23.2 0.8
公債費 1,962,261 11.1 1,923,545 10.7 2.0
物件費 3,360,328 19.7 3,345,835 18.7 0.4
維持補修費 22,392 0.1 23,643 0.1 △5.3
補助費等 694,173 4.0 687,803 3.8 0.9
積立金 62,414 0.4 66,905 0.4 △6.7
投資及び
出資金貸付金
163,600 0.9 170,600 0.9 △4.1
繰出金 2,121,730 12.0 2,142,312 12.0 △1.0
普通建設事業費 1,857,877 10.6 2,188,570 12.2 △15.1
 予備費 30,000 0.2 30,000 0.2 0.0
 歳出合計 17,610,000 100.0 17,920,000 100.0 △1.7

お問い合わせ

企画財務部 財政課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-2322

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